企業稅務管理與規劃實務班|李淑雯|104人資市集

課程對象:財會專業人員、企業主、採購、業務、董事暨監察人、職場上班族、經理人及對本課程有興趣之學員

商品分類:企業內訓

商品標籤:

財務

你可以學到:

1. 了解資產負債表、損益表及現金流量表的架構，掌握財務資訊與稅務管理的關聯。
2. 學習營利組織型態差異，評估公司設立、經營及資金配置上的稅務影響。
3. 熟悉營業稅與營利事業所得稅申報流程，掌握常見錯誤與查核重點。
4. 了解未分配盈餘、股利政策及移轉訂價規範，降低企業稅務查核風險。
5. 運用租稅規劃方法與案例分析，提升企業稅務決策與風險管理能力。

課程資訊:

1. 本課程以中小企業稅務管理與規劃為核心，協助學員建立正確的稅務觀念，降低企業經營過程中的稅務風險。
2. 從財務報表分析切入，帶領學員了解財務數字與稅務申報間的關聯，掌握企業營運狀況。
3. 說明不同營利組織型態的稅務差異，協助企業評估組織選擇對稅負與資金運用的影響。
4. 解析營業稅、營利事業所得稅、未分配盈餘及移轉訂價等重要稅務議題，掌握申報重點與常見問題。
5. 搭配實務案例與法規解析，培養學員面對稅務議題時的判斷能力，建立符合法規的租稅規劃思維。

課程大綱:

一、認識財務報表

建立財務報表基本觀念，了解企業財務資訊與稅務管理間的關聯，培養分析企業經營狀況的能力。

1. - 財務報表的基本觀念與編製原則
2. - 三大財務報表架構與分析重點
3. - 稅務申報常見財務比率解析

二、營利組織型態與稅務差異

了解不同企業組織型態的特性，掌握相關財稅規定及申報差異。

1. - 常見企業組織型態介紹
2. - 常用財稅法規種類與適用範圍
3. - 不同組織型態之稅務申報差異

三、營業稅申報與管理實務

掌握營業稅基本規定與申報流程，降低企業稅務申報錯誤及違規風險。

1. - 營業稅基本原理與相關罰則
2. - 營業稅申報流程與實務操作
3. - 營業稅減免規定與適用條件

四、營利事業所得稅與基本所得額

了解營利事業所得稅申報架構，掌握稅務計算、申報及租稅優惠運用。

1. - 營利事業所得稅基本原理與相關罰則
2. - 所得稅申報實務與常見問題
3. - 租稅優惠項目與適用條件

五、未分配盈餘與移轉訂價管理

了解企業盈餘分配與關係人交易管理，降低稅務查核風險。

1. - 未分配盈餘課稅規定
2. - 股利政策與企業資金規劃
3. - 不合常規移轉訂價查核準則

六、中小企業租稅規劃實務

透過案例分析了解常見稅務風險與規劃方法，建立企業稅務管理能力。

1. - 常見違章態樣與預防方式
2. - 企業租稅規劃策略
3. - 時事案例解析與小組討論